E-faktura via NemHandel og Peppol: send og modtag

Hvad er e-faktura, NemHandel og Peppol?

En e-faktura er struktureret data, ikke et billede af en faktura: modtagerens system læser leverandør, beløb, moms og forfaldsdato uden at nogen taster. NemHandel er det danske netværk, som det offentlige modtager fakturaer på, og Peppol er det europæiske. Offentlige kunder kræver e-faktura, og private virksomheder kan modtage den på samme måde.

Fordelen er praktisk: ingen PDF at læse, ingen tastefejl i beløb og dato, og en besked tilbage om, at fakturaen er modtaget. Formatet er det samme, uanset om modtageren er en kommune eller et ApS.

Guiden E-faktura, NemHandel og Peppol gennemgår begreberne, kravene og adresserne i ro og mag.

Sådan slår du e-faktura til

1. 1

   Aktivér under Integrationer

   Ejeren eller en administrator trykker Aktivér på kortet E-faktura under Integrationer og accepterer vilkårene. Veneti opretter virksomheden i netværkene på dens CVR-nummer.

2. 2

   Virksomheden kan modtage

   Virksomheden registreres til at modtage på CVR-nummeret på både NemHandel og Peppol. Har virksomheden et EAN-nummer (GLN), kan det registreres til modtagelse på NemHandel også. Et CVR-nummer kan kun være aktivt i én virksomhed.

3. 3

   Send fra kundefakturaen

   Fra nu af kan du vælge Send som e-faktura på enhver kundefaktura. Modtageren adresseres på CVR-nummer, EAN-nummer (GLN), P-nummer eller SE-nummer.

Send e-faktura til kunder

På kundefakturaen vælger du Send som e-faktura og kundens e-faktura-adresse. Før fakturaen sendes, tjekker Veneti, at modtageren kan modtage på netværket, og siger til, hvis ikke; så sender du den som PDF i stedet. Fakturaen bogføres i samme tryk, nummereres automatisk og vises i appen som sendt som e-faktura. Kreditnotaer sendes samme vej.

Adressen er det nummer, kunden har registreret i netværket: CVR-nummeret for de fleste virksomheder, EAN-nummeret (GLN, 13 cifre) for det offentlige og større virksomheder, eller et P-nummer eller SE-nummer, hvor kunden har registreret det. Er du i tvivl om, hvilken adresse kunden bruger, så spørg kunden, før du sender første gang.

Modtag e-fakturaer fra leverandører

Leverandørernes e-fakturaer hentes hver nat og fra kortet under Integrationer, og hver faktura bliver et bilag i kassekladden af typen leverandørfaktura: leverandør, fakturanummer, beløb og forfaldsdato kommer fra selve e-fakturaen, konto og momskode foreslås, og den originale XML gemmes ved siden af PDF'en og følger med bilaget, når det bogføres.

Veneti sender leverandøren besked af sig selv, hvor netværket kan levere den: at fakturaen er modtaget, når den er importeret, at den er godkendt, når den er bogført, og at den er afvist, hvis du sletter den uden at bogføre. Kommer den samme faktura både som e-faktura og som PDF på mail, bogfører du den ene og sletter den anden; leverandøren får da besked om, at fakturaen er godkendt, når den er bogført på det andet bilag. Læs mere under leverandørfakturaer.

Hvilke planer har e-faktura?

E-faktura er med i alle planer, både afsendelse og modtagelse, uden særskilt pris. En e-faktura tæller som en fakturaafsendelse: Gratis kan sende 20 om dagen, de betalte planer ubegrænset. Se priserne, eller kom i gang.

Spørgsmål