Faktureringsprogram: send faktura på få sekunder, og se den blive betalt

Sådan sender du en faktura

1. 1

   Vælg kunden

   Søg kunden frem på navn eller CVR-nummer, så henter Veneti navn og adresse fra CVR-registret. En kunde, du har faktureret før, står klar med sine betalingsbetingelser.

2. 2

   Skriv linjerne

   Vælg produkter fra dit produktkatalog eller skriv linjen fri: beskrivelse, antal, pris og momskode. Fakturaen summerer Beløb ekskl. moms, Moms og I alt. Fakturaen kan skrives på dansk eller engelsk, og sproget låses, når den udstedes.

3. 3

   Send som PDF eller e-faktura

   Vælg Send som PDF på mail eller som e-faktura via Peppol og NemHandel. Fakturanummeret tildeles automatisk, og fakturaen bogføres på debitor, salgsmoms og omsætning i samme tryk. Alle fakturaer fra Veneti er samlet i appen.

Fakturaskabelonen er din virksomheds

Fakturaen bærer virksomhedens navn, CVR-nummer og adresse fra CVR-registret, dine bankoplysninger til betaling og de betalingsbetingelser, du vælger: netto eller løbende måned plus et antal dage, og forfaldsdatoen beregnes derfra. En note på fakturaen skriver du i dokumentet. Kundefakturaen er sat op fra den dag, virksomheden oprettes, så den første faktura kan sendes med det samme. Produkter opretter du under Produkter med pris, enhed, konto og momskode, så en linje kun kræver antallet, og kunder slås op i CVR-registret, så navn og adresse er rigtige fra start.

Skal fakturaen i fremmed valuta, vælger du valutaen på fakturaen, og Nationalbankens dagskurs står ved siden af. Beløbet bogføres i DKK til dagskursen, og fakturaen viser kundens valuta.

Betalt og udlignet, uden at du gør noget

Når kundens indbetaling kommer ind på banken, finder Veneti fakturaen og udligner den, så du altid kan se, hvad der mangler. På Debitor-rapporten ser du hver kundes saldo, kontokort og åbne poster med forfaldsdato. Er en faktura forfalden, sender du en betalingspåmindelse fra Veneti. Fakturaen og dens PDF ligger på det bogførte bilag, så du altid kan finde den og sende den igen.

Slå ordene debitor og udligning op, hvis du vil have det præcise.

Kreditnotaer og abonnementer

En bogført faktura ændres ikke; den krediteres. Du udsteder en kreditnota i samme nummerserie og udligner den mod fakturaen med Udlign.

Faste aftaler sætter du op som abonnement: sæt kryds i Opret abonnement på fakturaen, og vælg månedligt, ugentligt eller dagligt. Fakturaen udstedes, sendes og bogføres derefter af sig selv, dateret den dag den går ud. Vælg Manuelt, hvis du hellere vil trykke Send selv hver gang. Første faktura kan sættes til en senere dato, og du kan sætte abonnementet på pause, rette linjer og betalingsbetingelser og se, hvordan næste faktura kommer til at se ud. Abonnementer er i DKK.

Hvilke planer har kundefaktura?

Kundefaktura, e-faktura, kreditnotaer, valuta og abonnementer er med i alle planer. Gratis kan sende 20 fakturaer om dagen; de betalte planer har ingen grænse. En sendt faktura er ét bilag i planens antal: Gratis 5 bilag pr. måned, Pro og Pro+ 100, Max 500, samlet over regnskabsåret. Se priserne, eller kom i gang og send den første faktura i dag.

Spørgsmål