Ordbog
Udligning
En faktura er åben, til den er betalt. Udligning er det skridt, hvor fakturaen og betalingen sættes sammen, så de tilsammen giver nul, og kunden eller leverandøren ikke længere skylder noget på den. Det, der ikke er udlignet, er de åbne poster.
Opdateret 21. oktober 2026
Hvad betyder udligning?
Du sender faktura 1038 på 7.500 kr. Tre uger senere kommer 7.500 kr. ind på banken med teksten "faktura 1038". Udligningen binder de to bilag sammen på kontoen Debitorer: fakturaen trak kontoen op, betalingen trak den ned, og gruppen nettes til nul. Betaler kunden i to omgange, er fakturaen åben, til den sidste rate er kommet.
Udligning sker altid på én modpart ad gangen og på én samlekonto, Debitorer eller Kreditorer. En udligning kan ophæves, hvis den var forkert, og de to bilag er så åbne igen. Den er ikke en afstemning af hele kontoen, men af de enkelte fakturaer.
Udligning i Veneti
I Veneti udlignes indbetalingen automatisk mod kundefakturaen, når den nævner fakturanummeret og beløbene går i nul; en delbetaling holder fakturaen åben, til resten kommer. Debitor- og Kreditor-rapporterne under Rapportering viser hver kundes og leverandørs åbne poster, og med knappen Udlign sætter du selv bilag sammen, for eksempel en leverandørbetaling, der ikke nævner fakturanummeret.
En udligning overlever bogføringen, og tilbagefører du et udlignet bilag med en storno, er dets modpart åben igen. Begreberne bag: Debitor og Kreditor.
Relaterede begreber
- Debitor: kunden, hvis fakturaer og indbetalinger udlignes.
- Kreditor: leverandøren, hvis fakturaer og betalinger udlignes.
- Afstemning: kontrollen af hele kontoen.